金华—义乌—东阳城际轨道交通项目跟踪审计结果公告

金华—义乌—东阳城际轨道交通项目

跟踪审计结果

（2021年5月8日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，金华市审计局派出审计组于2020年11月6日至12月29日，对金华-义乌-东阳城际轨道交通项目（以下简称“金义东轨道交通项目”）进行跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

金义东轨道交通项目于2017年4月经浙江省发展和改革委员会批复立项，项目线路全长107.17公里，批复概算投资346.83亿元；项目由市轨道交通集团承建，于2017年7月开工建设，建设周期48个月。截至2020年10月底，项目累计完成投资额256.19亿元，年度完成投资额59.8亿元。

审计结果表明，市轨道交通集团严格执行项目法人制、招投标制、合同制以及监理制，制定了年度工程计划、质量验收管理、招投标管理、合同管理、设计变更管理等各项制度，内控制度较为健全。但审计发现项目实施中也存在部分标段未按合同工期竣工、工程变更管理不够规范等问题，需进一步加以改进。

二、审计发现的主要问题

（一）部分标段施工超合同工期。审计发现，截至2020年10月底，土建施工有15个标段施工超合同工期。

（二）2个标段碎石抽样检测含泥量不符合要求。土建工程有2个标段分别于12月3日、12月2日购进用于生产C50混凝土（主要用于项目现浇梁部位）的原材料碎石，经抽样检测其含泥量指标不合格。

（三）5个标段钢筋保护层厚度检测不合格问题整改不到位。第三方检测单位抽样检测报告显示，土建工程5个标段有8处墩柱存在钢筋保护层厚度不合格，未采取具体整改措施。

（四）合同变更管理不到位。截至2020年10月底，有172项合同变更未按要求时限办理完成。

（五）多计变更费用5.51万元。部分恢复工程实际已含在合同范围内，建设单位重复计量混凝土路面，多计变更金额5.51万元。

（六）原材料管控系统数据不完整、功能不完善。1个标段多期未将原材料等相关数据上传至原材料管控系统，1个标段纸质报验资料与管控系统数据数量不对应。原材料管控系统报警后，缺乏闭环管理。

（七）风险隐患排查系统内部分重要质量安全问题未录入。

三、审计建议及整改情况

对本次审计发现的问题，金华市审计局已依法出具审计报告，并从加强工程进度管理、强化工程质量管理、加强工程变更管理、加强信息系统平台使用管理等方面提出了审计建议。

对本次审计指出的问题，市轨道交通集团高度重视，积极组织整改。截至2021年4月初，已按照相关要求制定了各个施工单位的工期目标，进一步压实主体责任，并督促落实；对含泥量不符合要求的已使用部分构件，经委托专业检测机构进行实体检测结果合格，其余不合格碎石已清场处理；对保护层不足部位进行高强度砂浆抹面处理等；未完成的合同变更中已有17份完成；多计签证工程量及费用已重新审核，并已扣回该签证费用5.51万元；对原材料管控系统缺失数据已补录，报警后闭环管理功能已上线应用；风险隐患排查系统中相关重要质量安全问题已录入。