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中共金华市审计局党组关于巡察整改情况的通报

发布日期:2020-02-28 17:08


  根据市委部署,2019年7月12日至9月12日,市委第一巡察组对市审计局党组进行了巡察。2019年10月23日,市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

  市审计局党组把巡察整改任务作为重大政治任务来抓,以高度的思想自觉正视问题,以强烈的紧迫意识改正问题,切实做好整改工作。一是突出责任担当,强化统筹抓整改。巡察反馈后,成立巡察整改工作领导小组,每半个月听取一次整改情况汇报, 6次专题研究整改工作进展情况。并加大对县(市、区)审计局巡察整改督促检查力度,对整改过程中存在的问题及时沟通、及时解决,确保整改任务按时间节点推进。二是突出责任落实,强化督导抓整改。全面实行挂牌销号制度,对巡察反馈的28个问题,逐条梳理出86项具体整改措施,明确整改内容、整改措施、责任领导、责任处室和完成时限。严肃整改纪律要求,坚决杜绝拖延整改、整而不改、虚假整改等现象的发生。三是突出成果运用,强化结合抓整改。把巡察整改落实工作与推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、发挥审计职能作用、完成全年任务目标、谋划好明年工作思路等全局性工作紧密结合,全年共实施完成审计(调查)项目39个,促进增收节支2.35亿元,报送审计专报30篇,相关报告信息被省市领导批示106人次,向有关部门出具审计移送处理书28份,推动有关部门单位出台完善制度65项。以整改促规范,把整改落地见效与长效机制建设结合起来,建立长效机制,已制定制度10项,切实做到用制度管人、管权、管事。以整改促创新,坚持争先创优,高标准高质量完成两项省级审计信息化试点,考核列为优秀等级。

  截止目前,28项整改任务中,27项已整改完成,巡察整改工作取得了阶段性成效。共给予提醒谈话4人。共清退、追缴资金0.65万元,制定和修订相关制度10项。

  一、关于“政治站位不够高”问题的整改情况

  (一)针对“贯彻落实上级决策部署不够到位”问题,一是深入剖析问题根源,从政治、思想、作风、工作等方面进行全面剖析,明确进一步提升政治站位,紧紧围绕市委市政府决策部署开展审计监督。二是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,持续深入学习领会习近平总书记在中央审计委员会会议上重要讲话精神,认真贯彻落实审计署、省审计厅、市委、市政府对审计工作的各项要求。三是科学谋划审计项目计划。多方征求意见,统筹考虑上级审计机关重点同步项目,紧紧围绕地方党委政府重大决策部署,确定年度重点项目。四是分行业编写风险问题清单,发挥“治已病、防未病”作用。针对审计发现的共性问题,动态编制“风险清单”,向全市所有乡镇(街道)印发1300余份《乡镇(街道)审计问题清单》,向基层审计机关印发400余份《财政审计问题及法规依据》,为各级领导干部和内部审计人员服务。梳理编写近三年审计中发现的共性问题,上报市委。五是认真执行市局审计报告审阅制度,着力提升审计报告(专报)质量,力求审计报告(专报)更多从体制、机制层面为党委政府领导科学决策提供参考。2019年相关报告(专报)被省市领导批示106人次,比去年增长100%。

  (二)针对“对推进审计全覆盖统筹谋划不足” 问题,一是深入剖析问题根源,找准工作差距,补齐短板。12月6日召开民主生活会,对照问题作了深入剖析,提出整改措施。二是制定审计全覆盖实施意见,研究全覆盖实现路径和具体措施,探索全覆盖推进机制,充分运用政策跟踪审计、财政审计大格局和经济责任审计全覆盖“三个平台”工作机制,多渠道多方式推进“审计全覆盖”。三是探索“1+N+X”的部门预算执行审计新模式。对所有预算部门单位开展N个必查专题和X个备选补充专题审计,从而实现市本级一级预算单位审计全覆盖。四是建立领导干部审计对象数据库,制定领导干部经济责任审计五年规划。五是组织开展实体化运作的临时机构审计。梳理市本级实体化运作的临时机构名单,有重点的逐年纳入审计项目计划。

  二、关于“依法履行审计监督职能有差距”问题的整改情况

  (一)针对“审计查不深查不透的现象仍然存在”问题,一是对上述两个经济责任审计项目查明原因,分清责任,追究相关人员责任。12月6日,相关经责审计项目审计组长列席民主生活会开展自我批评。针对相关审计项目反映问题,今后进一步规范审理程序,严格按制度执行。二是加强审计业务能力建设。针对当前存在的能力短板,强化干部教育培训和实践锻炼,着力提升审计干部查核问题的能力。12月9日至20日,组织全市审计干部分两期赴南京审计大学开展集中培训。三是加强审计质量控制。制定完善审计项目现场管理相关办法,加强依法审计取证,严格落实现场实施责任,推进审计任务清单、问题清单的运用,认真落实审计会议集体讨论制度。

  (二)针对“履行审计发现问题督促整改职能还不够有力” 问题,一是巡察反馈指出的东阳市2起、婺城区1起审计移送事项所涉相关人员未得到处理的问题,截至目前,两地纪委对移送事项进行了调查处理,相关人员受到了处理。二是举一反三,对近三年移送事项进行全面梳理分析,主动与纪检监察等部门沟通。截至目前,2016-2018年移送纪委的20项线索的处理情况都已反馈。三是严格落实审计整改挂销号制度,及时与相关部门单位沟通,跟踪落实处理结果,并将审计移送处理情况列入局审计整改督查工作内容,实施挂号销号。四是建立与纪检监察、公安、检察等单位的问题线索移送事前沟通协调、事后反馈机制,推动移送问题得到及时处理。

  (三)针对“争先竞位意识不够强”问题,一是深入开展争创全省市级审计机关考核优秀和市直单位绩效考评优秀活动,每年开展优秀审计项目和审计报告评选,进一步提振干部队伍“拼争抢创”精气神,拉高标杆、对标对表,补齐短板,形成比学赶超的良好氛围,市审计局荣获五年一度的全省审计机关先进集体。二是深入开展“对标比拼勇赶超争当审计先锋”活动,对标先进单位,严格执行《关于激励干部“对标比拼勇赶超”争当审计先锋的绩效考核办法》,设立“审计先锋榜”,将工作绩效量化考核到个人,每个季度实行动态考核排名,全员发动,全员参与,全员“晒拼创”。三是加强内审指导,推进内部审计制度建设,发挥内审指导员作用,加强内审人员培训,提升内审人员业务能力,加强部门联动,发挥合力。全面开展内审工作调研,先后走访30个单位,发放调查问卷45份,组织召开座谈会20个,深入了解全市内审工作状况。推动新设立的市属六大国企集团在机构编制上明确内审机构,建立内审工作机制;组织开展内审人员培训班5期,培训人数达910人。联合公安、国资委等部门出台《关于加强新时代公安审计的十条意见》《加强协同配合强化国有企业审计监督工作办法》。2019年,在省内审协会优秀项目评选和论文案例评比中,我市获奖数量、获奖层次均有明显提升。

  三、关于“局党组对意识形态工作不够重视”问题的整改情况

  (一)针对“局党组对省委、市委下发的有关意识形态工作责任制实施相关意见的文件学习不够到位”问题,一是成立局意识形态工作领导小组,明确党组书记作为第一责任人,分管领导作为直接责任人,党组成员抓好分管领域的意识形态工作,各处室(中心)负责人负责对本处室(中心)意识形态工作,形成完整责任链,层层压实责任。二是及时组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想,以及中央、省委和市委有关会议精神。2019年11月28日召开党组会议,专题学习《关于加强和改进党的新闻舆论工作的实施意见》(浙委发〔2018〕42号)等重要文件,认真研讨习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话和指示精神,切实增强做好意识形态工作的自觉性和主动性,全力维护意识形态领域安全。三是建立定期分析研判机制,局党组每年至少2次专题研究意识形态工作,及时解决存在问题,梳理抓好意识形态工作的思路,切实把意识形态工作摆上重要议事日程。2019年先后于11月28日、12月4日召开局党组会议,研究成立局意识形态工作领导小组、制定意识形态考核制度等事项。

  (二)针对“未建立意识形态考核制度” 问题,一是建立意识形态考核制度,制定局意识形态工作考核办法,明确检查考核的内容、方法、程序,明确11项责任清单,不折不扣地把意识形态工作落到实处。二是将意识形态工作责任制落实情况纳入年终考核,纳入年底民主生活会和领导干部述职述廉,作为审计干部评价使用重要依据,推动考核工作规范化、制度化和常态化。三是加强对各处室(中心)落实意识形态督促检查,定期听取意识形态责任落实情况汇报。2019年12月4日召开局党组会议,听取各处室(中心)2019年意识形态工作落实情况汇报。

  四、关于“政治理论学习不深不透”问题的整改情况

  一是认真执行理论中心组学习制度和党支部“三会一课”制度,完善政治理论学习工作机制。二是创新学习方式方法,运用好“审计大讲堂”“审计夜学讲堂”等平台,采取专家授课、领导讲党课、主题式研讨、观看电教片、多媒体演示等方式,提高学习效果。狠抓全局党员干部对“学习强国”平台学习,截至目前,全部党员达到了1800分以上,其中:12000分以上的有8人,5000分以上31人。三是规范学习记录,加强学习情况检查通报,对理论中心组学习记录有偏差,对相关责任人员进行了提醒谈话,督促党员干部学习到位,强化学习效果运用。

  五、关于“机关党建基础不够扎实”问题的整改情况

  (一)针对“局党组履行党建主体责任落实不够有力” 问题,一是认真履行党组书记抓党建职责,牢记不抓党建就是失职的原则,切实履行好主体责任、第一责任,年初于2019年4月28日召开党组会议专题研究党建工作计划,听取党总支、党支部工作安排;年中督查落实情况;年底于2019年11月13日召开党组会议专题听取党建工作情况,研究机关党支部分设等事宜,每年专题研究不少于2次。二是做好党总支、党支部的换届工作,健全完善支部组织机构,将局机关支部分设为三个支部,进一步明确支部分工,压实责任,定期召开支部委员会,研究部署支部工作,形成整体工作合力。三是建立支部书记向局党组述职报告工作制度,加强对支部活动情况的检查。

  (二)针对“局机关党总支履行基层党建工作责任制不到位”问题,一是按要求每年年初制定局机关党总支党建工作计划。二是按要求每年年底召开专题组织生活会开展批评与自我批评。2019年12月7日,党总支召开“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会,开展批评与自我批评。

  (三)针对“主题党日活动开展不经常”问题,一是确定每月10日开展一次主题党日活动。严格落实机关支部制定的工作、学习、主题党日活动计划。2019年共开展主题党日活动12次,组织生活会4次,专题党课3次,党员大会4次,党小组会12次。二是丰富主题党日活动形式。审计组可以结合正在实施的审计项目开展主题党日活动,增强活动效果。先后4次组织党员赴永康刘英烈士陵园、义乌陈望道故居、婺城区银坑村、南京雨花台等红色教育基地,2次赴市档案馆开展主题党日活动,东西部扶贫协作情况专项审计组在四川审计期间,赴汶川映秀地震遗址开展主题党日活动,审计干部普遍反映很受震撼,很受教育。

  六、关于“执行党的组织生活制度不够到位” 问题的整改情况

  (一)针对“局党组执行《党组工作条例》不够严格”问题,一是加强学习,进一步提高对贯彻落实《党组工作条例》的思想认识。二是严守制度,确保落实到位。认真落实党组会议议事规则,严格程序,明确表决资格和范围,确保各项制度按照要求执行到位。

  (二)针对“末位表态制履行有时不到位”问题,一是坚持民主集中制,集体决策时严格执行主要领导末位表态制度,不首先发言定调,坚持在认真全面听取班子成员和与会人员意见建议后,综合各方面情况最后发言表态,最终达到集体决策、形成共识的目标。二是充分酝酿,凡属“三重一大”等事关全局事项需提交党组会议研究的,提前做好会前沟通。三是规范党组议事程序,严格会议议程,认真执行表决程序。

  七、关于“选人用人工作不够规范” 问题的整改情况

  (一)针对“民主推荐不够规范”问题,一是认真组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》,掌握选拔任用条件、分析研判和动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等各个环节的要求、标准等。二是严格执行干部选拔任用动议、推荐、考察、谈话和讨论决定等程序并在工作中不断完善改进。

  (二)针对“干部选拔任用备案制度执行不够严格”问题,一是加强有关备案规定的学习。二是严格按照有关文件要求,规范局中层干部选拔任用审批备案,调整后在规定时间内向市委组织部备案。

  (三)针对“干部选拔任用纪实材料整理不够规范”问题,一是组建工作专班,对所有局管干部人事档案进行清理核查。二是将下属单位市计算机审计和内部审计指导中心所属的12名事业干部的档案从市人才市场调回本局管理。三是邀请专业人员对事业干部档案进行整理,并指定局专人负责档案管理工作。四是制定局人事档案管理制度8项,推进人事档案管理的科学化、制度化。

  八、关于“执行中央八项规定及其实施细则精神不够严格” 问题的整改情况

  (一)针对“局务会议在酒店召开”问题,一是强化纪律观念,严格执行中央八项规定精神及实施细则。二是严格会议审批,严格执行《浙江省财政厅关于加强会议经费控制的通知》(浙财预〔2018〕33号)、《金华市财政局关于印发<金华市市级机关会议费管理规定>和<金华市市级机关培训费管理规定>的通知》(金市财行〔2014〕234号)、《金华市财政局关于调整市本级机关会议费培训费有关规定的通知》(金市财行〔2018〕37号)等有关规定。三是加强审核,严格会议费开支范围。

  (二)针对“部分公务接待手续不全”问题,一是认真学习《中共金华市委办公室金华市人民政府办公室关于进一步规范公务接待工作的通知》《金华市党政机关国内公务接待管理细则》。二是进一步规范公务接待活动,控制接待范围,严格控制陪餐人数和工作餐标准。三是严格公务接待审批结算。严格执行“先审批、后接待、再报销”的程序,严禁将非公务活动纳入接待范围。

  九、关于“审计工作还不够深入扎实” 问题的整改情况

  (一)针对“运用外延调查和到有关现场检查的手段不够充分,有些问题没有被审计发现”问题,一是充分运用大数据审计。加大审计电子数据采集力度,与财政等10个部门建立数据定期采集机制,建立固定审计模型39项,有效实践“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计新模式。运用大数据审计发现300条问题线索,移送公安侦查4个,逮捕2人。深化大数据审计实践应用,全年开展了8个大数据审计项目,提炼的7篇大数据审计案例入选省审计厅优秀大数据审计案例,位列全省第三。二是主动与纪检监察、税务、市场监管等有关单位协同,增强监督合力。会同纪委、财政等部门建立市本级财政性资金动态监管闭环工作机制,通过建立动态会商机制、完善动态预警规则、开展动态监督检查,从体制上、源头上防止“屡审屡犯”问题发生。三是加大外延调查和到有关现场检查力度,提高查核问题精准性。在财政同级审中,主动与纪委监委对接,联合市场监管、税务等部门开展酒店宾馆消费挂账及超市购卡情况专项检查、发现部分预算单位在酒店挂账、购买超市卡等问题,目前已对相关人员进行处理。

  (二)针对“有的审计项目超过审计工作时限”问题,一是核查审计项目超过审计工作时限原因。经调查,由于施工单位一直未能完整提供审计资料、建设单位未及时对部分材料价格签证、部分签证意见不明确、部分签证或变更程序不到位等原因,影响了审计进度,对相关责任人员进行了提醒谈话。二是就金华婺剧院基建审计项目,2019年10月17日,向市建设局发函,要求尽快明确相关问题处理意见。三是根据市建设局反馈意见,集中力量完成该项目。

  十、关于“履行全面从严治党主体责任不够有力” 问题的整改情况

  (一)针对“市审计局党组落实全面从严治党新要求还不够严格”问题,一是持续深化“三清理一规范”有关工作。二是制定并严格落实谈心谈话制度。党组书记对班子成员、处室(中心)负责人,班子成员对分管处室(中心)工作人员,在落实主体责任和思想、作风及廉洁自律方面问题,每半年至少开展1次提醒谈话并记实。三是严格落实《金华市审计局局管干部报告个人重大事项的规定》,进一步加强干部队伍的管理和监督,增强审计干部的党性观念和组织纪律观念。

  (二)针对“全市审计系统违规违纪问题仍有发生”问题,一是开展局机关工作纪律不定期专项检查,在全局干部大会上通报干部职工不遵守工作纪律情况,对违纪情况及时进行处理,促进全局干部增强纪律意识,推动审计干部做到有规矩、懂规矩、守规矩。二是每年组织一次对县(市、区)审计机关落实全面从严治党主体责任情况专项检查,通报存在问题,督促县(市、区)审计局全面落实主体责任。2019年派出8个检查组,对全市9个县(市、区)审计局党组全面从严治党主体责任落实情况进行了检查,通过现场反馈、全系统通报,督促整改到位,完善长效机制。三是认真落实县(市、区)审计局主要负责同志向市审计局党组述职报告工作办法,将落实全面从严治党主体责任作为重点内容汇报,督促其切实履行主体责任。

  十一、关于“财务管理不够规范”问题的整改情况

  (一)针对“省厅补助款收入和支出未纳入预算管理”问题,一是对长期挂账原因进行认真剖析,将审计署、省审计厅等单位拨入的经费纳入预算管理,对账务处理情况进行不定期抽查,全程跟踪。二是规范列支渠道,在基本支出预算中列支。三是对赴衢州开展交叉债务审计通信补助费6500元进行清理清退,并及时上缴财政。四是加强教育,进一步增强审计干部财经法纪意识;组织财务人员培训,提升业务能力。

  (二)针对“对审计署拨经费管理不到位”问题,一是加强往来款的核算管理。健全往来款项管理制度,按照往来款项的核算要求登记明细账,及时结算各种往来款项。二是设置票据管理台账,指定专人负责资金往来结算票据的领购、使用登记与保管,并按规定向同级财政票据管理机构报送资金往来结算票据的领购、使用、结存情况。三是加强监督检查,切实规范资金往来结算票据的使用。

  (三)针对“市内审协会与市审计局财务支出职责界限不清”问题,一是严格按照各自工作职责承担相应费用。二是明确专人负责内审协会财务收支,对内审协会财务处理工作每年开展1次检查。

  十二、关于“执行财经制度不够严格”问题的整改情况

  (一)针对“履行合同不到位”问题,一是对未及时收取保证金的事项进行核查。经调查,相关人员因将合同提交财务报销时,没有提醒财务及时收取履约保证金,导致操作上衔接不到位,致使中标单位未及时缴款并开票入账,对相关责任人员进行谈话提醒。二是强化合同管理。对已经签订的合同进行全方面的对照检查。三是增强合同履行执行力。严格执行合同中已经明确的要求和内容,增强对合同双方的约束力。

  (二)针对“部分经费报销不够规范”问题,一是对部分经费报销不够规范的事项进行核查,查明原因,分清责任,视情追究相关人员责任。经调查,对相关责任人员进行谈话提醒。二是强化规矩意识,严格按照公务接待费等“三公两费”规定执行,做到不超标准、不超范围、手续完备。三是严格审核把关,加强对报销凭证审核,确保报销凭证资料完整。不按照规定、不履行报销手续的费用一律不报销。四是每半年开展1次财务检查,进一步严格执行财务管理制度。

  下一步,市审计局党组将牢固树立“全面从严治党永远在路上”的思想,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市委巡察工作要求,持续深化和不断拓展巡察整改工作,努力以巡察整改新成效推进各项工作实现新发展。一是发扬“钉钉子”精神, 持续做好巡察整改“后半篇文章”。坚决克服“交卷”思想、“过关”心态,牢牢压紧压实整改主体责任,按照“件件有着落、事事有回应”原则,对暂未完成的整改任务,坚持目标不变、力度不降、标准不减,持续抓紧抓实抓好问题整改,坚决做到不达到标准不松劲,不解决问题不销号。对于已经完成整改的,及时组织“回头看”,进一步巩固拓展;对于立行立改并长期坚持的,始终紧盯不放,进一步落到实处,以实际行动和扎实成效确保巡察整改落地生根。二是发扬自我革命精神,推进全面从严治党向纵深发展。切实扛起全面从严治党“两个责任”,把党要管党、从严治党各项要求落到实处。清廉审计建设为载体,从严抓实思想认识、机制完善、正风肃纪和清廉文化建设,推行主体责任清单化、廉政教育常态化、防控体系立体化、监督执纪规范化,织紧织密制度“笼子”,充分运用监督执纪“四种形态”,推动全面从严治党向纵深推进、向审计一线延伸、向每名党员干部覆盖,打造风清气正的干事环境。三是发扬敢为人先精神,争当践行“立身立业立信”模范生。紧紧围绕市委打赢九场硬战决策部署,全面开展“晒拼创”和“对标比拼勇赶超”活动,进一步突出政治建审、质量立审、人才兴审、科技强审,动真格、出实招、干实事,全力做好审计各项工作,努力促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉,为我市打造增长极、共建都市区提供强有力的保障和支撑,力争全市审计工作走在全省前列。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0579-82469198,邮政信箱:金华市双龙南街801号,电子邮箱164040092@qq.com。





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